| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0280/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Michal Vlčej - PATRINO |
| Adresa: | Mokrý Háj 49,90865 Mokrý Háj |
| IČO: | 44823495 |
| Predmet: | Školské potreby MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 212,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0280_23 |
| Zverejnené: | 04.10.2023 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 15:52.
