| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0158/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Peter Čepka |
| Adresa: | Masarykova 433/145,90848 Kopčany |
| IČO: | 35495499 |
| Predmet: | za spevňovanie vjazdov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 95,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2019 |
| Súbor: | FD_0158_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 21:08.
