| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0265/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, SD |
| Adresa: | Námestie oslobodenia č.12,90501 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | za potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 91,60 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 13.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0265_23 |
| Zverejnené: | 04.10.2023 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 22:37.
