| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0170/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | PANFLEX - SLOVENSKO, s.r. |
| Adresa: | 53,90849 Vrádište |
| IČO: | 34096361 |
| Predmet: | za potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.05.2019 |
| Súbor: | FD_0170_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 03:20.
