Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0290/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | za telefónne hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,39 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 14.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 28.08.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0290_23 |
Zverejnené: | 04.10.2023 |