Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0271/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
Adresa: | Moravská 898,90848 Kopčany |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | za prenájom rohožiek MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,54 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 20.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 03.08.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0271_23 |
Zverejnené: | 04.10.2023 |