| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0275/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | MUNIPOLIS s.r.o. |
| Adresa: | Londýnské Náměstí,63900 Brno |
| IČO: | 29198950 |
| Predmet: | za komunikačný systém |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,90 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0275_23 |
| Zverejnené: | 04.10.2023 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 18:48.
