Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0195/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, SD |
Adresa: | Námestie oslobodenia č.12,90501 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | za potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 152,75 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 24.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 07.06.2023 |
Dátum úhrady: | 31.05.2023 |
Súbor: | FD_0195_23 |
Zverejnené: | 11.07.2023 |