| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0272/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Ateliér Dobrucká, s.r.o. |
| Adresa: | Dolnohorská 102,94901 Nitra |
| IČO: | 36730688 |
| Predmet: | za spracovanie zameru - zelených plôch v obci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1800,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0272_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 15:24.
