| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0217/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Profi-DJ s.r.o. |
| Adresa: | A1 Park, Hlavní 684/106,66431 Lelekovice |
| IČO: | 02927195 |
| Predmet: | za materiál Hurá prázdniny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,54 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 13.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0217_23 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 05:20.
