Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0178/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Michal Jurkovič |
Adresa: | 226,90844 Petrova Ves |
IČO: | 51771551 |
Predmet: | za prenájom nožnic.stanu Kvetinové dni |
Fakturovaná suma s DPH: | 270,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 14.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 29.05.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0178_23 |
Zverejnené: | 11.07.2023 |