| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0239/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Maquita s.r.o. |
| Adresa: | Soľná 738/36,97213 Nitrianske Pravno |
| IČO: | 3631688 |
| Predmet: | za pracovné zošity MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71,95 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 29.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 13.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0239_23 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 02:16.
