| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0171/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Marcel Markuš |
| Adresa: | Dr. Clementisa 1106/46,90901 Skalica |
| IČO: | 48342866 |
| Predmet: | Osvetľovanie Kvetinové dni |
| Fakturovaná suma s DPH: | 230,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0171_23 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 02:21.
