| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0152/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Moravská 898,90848 Kopčany |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | za prenájom rohožiek MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 13.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 13.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 15.05.2023 |
| Súbor: | FD_0152_23 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:39.
