Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0200/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Architektonické a inžinierske služb |
Adresa: | SNP 408/3,90701 Myjava |
IČO: | 10286657 |
Predmet: | za spracovanie -UPNO |
Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 17.06.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0200_23 |
Zverejnené: | 11.07.2023 |