| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0163/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Peter Jurík - LISA |
| Adresa: | ,92506 Čierna Voda 390 |
| IČO: | 41590465 |
| Predmet: | za webslužby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0163_23 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 02:18.
