Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0201/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | MAPE spol. s r.o. |
Adresa: | Pod hájkom 2181/24,90901 Skalica |
IČO: | 36772607 |
Predmet: | za prenájom maskotov Kvetinové dni |
Fakturovaná suma s DPH: | 500,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 05.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 12.06.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0201_23 |
Zverejnené: | 11.07.2023 |