Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0179/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kátov |
Dodávateľ: |
Správa mestského majetku, s.r.o. |
Adresa: |
Námestie slobody 10,90901 Skalica |
IČO: |
34140590 |
Predmet: |
za prenájom lavičky Kvetinové dni |
Fakturovaná suma s DPH: |
134,40 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.05.2023 |
Dátum vystavenia: |
15.05.2023 |
Dátum splatnosti: |
29.05.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0179_23 |
Zverejnené: |
11.07.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov