| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0162/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | JOHNNY SERVIS s.r.o. |
| Adresa: | Gajary - Dolečky, P.O.BOX 3,90061 Gajary |
| IČO: | 36238546 |
| Predmet: | 1119303506 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 556,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2019 |
| Súbor: | FD_0162_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 13:27.
