| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0143/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | UP Dejenuér , s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 16529/23,82401 Bratislava |
| IČO: | 53528654 |
| Predmet: | za stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1313,94 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0143_23 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:14.
