Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0166/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | BAU STORY, s.r.o. |
Adresa: | Vrchovina 190,90849 Kátov |
IČO: | 52143996 |
Predmet: | za materiál - obrubníky |
Fakturovaná suma s DPH: | 324,24 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 12.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0166_23 |
Zverejnené: | 11.07.2023 |