Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0170/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | FANTASIA.SK, s.r.o. |
Adresa: | Jána Hollého 58,90901 Skalica |
IČO: | 46123911 |
Predmet: | za prenájom podia Kvetinové dni |
Fakturovaná suma s DPH: | 1070,18 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 14.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 28.05.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0170_23 |
Zverejnené: | 11.07.2023 |