| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0172/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom |
| Adresa: | Námestie slobody 6,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | za telefónne hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,79 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0172_23 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 00:43.
