| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0184/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Slovenský ochranný zväz a |
| Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
| IČO: | 00178454 |
| Predmet: | Poplatok Kvetinové dni |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,40 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 17.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 31.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0184_23 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:43.
