| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0199/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | EHS, s.r.o. |
| Adresa: | Pplk. Pľjušťa 8,90901 Skalica |
| IČO: | 36254002 |
| Predmet: | za internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1,48 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0199_23 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 05:05.
