| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0202/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Mesto Holíč |
| Adresa: | Bratislavská č.5,90851 Holíč |
| IČO: | 00309541 |
| Predmet: | za administratívne služby spoločný školský úrad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.06.2019 |
| Súbor: | FD_0202_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 07:32.
