| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0186/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, SD |
| Adresa: | Námestie oslobodenia č.12,90501 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | za potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 219,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 24.05.2023 |
| Súbor: | FD_0186_23 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:21.
