| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0182/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Miroslav Janiska |
| Adresa: | Jednoradová 1538/16,90851 Holíč |
| IČO: | 11735872 |
| Predmet: | za revíziu spotrebičov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 222,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 18.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 24.05.2023 |
| Súbor: | FD_0182_23 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:15.
