| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0103/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | JOHNNY SERVIS s.r.o. |
| Adresa: | Gajary - Dolečky, P.O.BOX 3,90061 Gajary |
| IČO: | 36238546 |
| Predmet: | za prenájom sanit.techniky Kvetinove dni |
| Fakturovaná suma s DPH: | 556,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 12.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0103_23 |
| Zverejnené: | 05.04.2023 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 00:17.
