Dnes je 21.10.2019. Stránka načítaná o 09:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 190005
Číslo faktúry: FD /0003/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kátov
Dodávateľ: BETRIMAX s.r.o.
Adresa: M.R.Štefánika 189/22,95618 Bošany
IČO: 46261656
Predmet: všeobecný materiál- vrecia
Fakturovaná suma s DPH: 274,71
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.01.2019
Dátum vystavenia: 09.01.2019
Dátum splatnosti: 23.01.2019
Dátum úhrady: 10.01.2019
Súbor: FD_0003_19
Zverejnené: 19.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov