Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190005 |
Číslo faktúry: | FD /0003/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | BETRIMAX s.r.o. |
Adresa: | M.R.Štefánika 189/22,95618 Bošany |
IČO: | 46261656 |
Predmet: | všeobecný materiál- vrecia |
Fakturovaná suma s DPH: | 274,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2019 |
Dátum úhrady: | 10.01.2019 |
Súbor: | FD_0003_19 |
Zverejnené: | 19.06.2019 |