Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0142/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | VEPOS - SKALICA s.r.o. |
Adresa: | Rybničná č.1,90901 Skalica |
IČO: | 34121633 |
Predmet: | za TKO- 225 popolníc |
Fakturovaná suma s DPH: | 309,77 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.05.2019 |
Dátum úhrady: | 13.05.2019 |
Súbor: | FD_0142_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |