| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0153/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Miroslav Janiska |
| Adresa: | Jednoradová 1538/16,90851 Holíč |
| IČO: | 11735872 |
| Predmet: | za revíziu el. spotrebičov MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 350,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.05.2022 |
| Dátum vystavenia: | 23.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 06.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0153_22 |
| Zverejnené: | 12.07.2022 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:15.
