| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0113/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | ELASON s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
| IČO: | 47999870 |
| Predmet: | za údržbo VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 332,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 19.04.2022 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0113_22 |
| Zverejnené: | 12.07.2022 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:39.
