| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0111/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Peter Mikulášek s.r.o. |
| Adresa: | Priateľstva 642/32,90851 Holíč |
| IČO: | 47455292 |
| Predmet: | za pracu strojom Kvetinové dni |
| Fakturovaná suma s DPH: | 181,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2022 |
| Dátum splatnosti: | 08.05.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0111_22 |
| Zverejnené: | 12.07.2022 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:03.
