| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0140/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Topset |
| Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
| IČO: | 32643748 |
| Predmet: | za licenciu komunik. modul |
| Fakturovaná suma s DPH: | 156,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.05.2022 |
| Dátum vystavenia: | 05.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 19.05.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0140_22 |
| Zverejnené: | 12.07.2022 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 18:33.
