Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 670904528 |
Číslo faktúry: | FD /0055/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | MABONEX SLOVAKIA spol. s |
Adresa: | Krajinská cesta 3,92101 Piešťany |
IČO: | 31428819 |
Predmet: | za potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2019 |
Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
Súbor: | FD_0055_19 |
Zverejnené: | 19.06.2019 |