| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0169/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, SD |
| Adresa: | Námestie oslobodenia č.12,90501 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | za potravinny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,21 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2022 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0169_22 |
| Zverejnené: | 12.07.2022 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:03.
