| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0142/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | za mobilné hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,74 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.05.2022 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 27.05.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0142_22 |
| Zverejnené: | 12.07.2022 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 11:21.
