Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0145/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Peter Jurík - LISA |
Adresa: | ,92506 Čierna Voda 390 |
IČO: | 41590465 |
Predmet: | za prezentáciu obce |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,88 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.05.2022 |
Dátum vystavenia: | 09.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 08.06.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0145_22 |
Zverejnené: | 12.07.2022 |