| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0157/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | MIKA - Hlúpi Karol |
| Adresa: | Hodonínska 1733,90851 Holíč |
| IČO: | 30060583 |
| Predmet: | za potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 139,20 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.05.2022 |
| Dátum vystavenia: | 29.04.2022 |
| Dátum splatnosti: | 13.05.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0157_22 |
| Zverejnené: | 12.07.2022 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:35.
