Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1600106012 |
Číslo faktúry: | FD /0094/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | za mobilné hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 13.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 26.03.2019 |
Dátum úhrady: | 19.03.2019 |
Súbor: | FD_0094_19 |
Zverejnené: | 19.06.2019 |