Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190220 |
Číslo faktúry: | FD /0002/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | SOMI Trenčín, spol. s r.o |
Adresa: | Švermova 3,91101 Trenčín |
IČO: | 36296589 |
Predmet: | za upgrade program mzdy |
Fakturovaná suma s DPH: | 93,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2019 |
Dátum úhrady: | 07.01.2019 |
Súbor: | FD_0002_19 |
Zverejnené: | 19.06.2019 |