Dnes je 21.10.2019. Stránka načítaná o 10:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 190220
Číslo faktúry: FD /0002/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kátov
Dodávateľ: SOMI Trenčín, spol. s r.o
Adresa: Švermova 3,91101 Trenčín
IČO: 36296589
Predmet: za upgrade program mzdy
Fakturovaná suma s DPH: 93,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.01.2019
Dátum vystavenia: 03.01.2019
Dátum splatnosti: 31.01.2019
Dátum úhrady: 07.01.2019
Súbor: FD_0002_19
Zverejnené: 19.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov