Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019013 |
Číslo faktúry: | FD /0014/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Horma, spol. s r.o. |
Adresa: | Februárová 153,95801 Partizánske |
IČO: | 36313050 |
Predmet: | za všeobecný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,52 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0014_19 |
Zverejnené: | 19.06.2019 |